Programma 1
(bedragen x € 1.000) | lasten | baten |
|---|---|---|
1. Projectleiderspool | -100 | |
1. Projectleiderspool (dekking uit reserve Optimalisatie bedrijfsvoering) | 100 | |
2. Dekking resultaatbestemmingen 2023 | 1.864 | |
3. Versterking Algemene reserve | -735 | |
4. Invoering financieel pakket (onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden) | 177 | |
5. Implementatie software burgerzaken (storting reserve Nog uit te voeren werkzaamheden) | -150 | |
6. Vitaal en veerkrachtig (onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden) | 114 | |
7. Kosten automatisering | -101 | |
7. Reserve automatisering | 101 | |
8. Algemene reserve | -48 | |
8. Reserve Volkshuisvesting en reserve Elektronische dienstverlening | 48 | |
9. Het verhaal van Etten-Leur (storting reserve Nog uit te voeren werkzaamheden) | -45 | |
Totaal | -1.179 | 2.404 |
1. Projectleiderspool
De kosten van de projectleiderspool dekken we uit de reserve Optimalisatie bedrijfsvoering.
2. Resultaatbestemmingen jaarrekening 2023
Met het vaststellen van de jaarrekening 2023 zijn ook de resultaatbestemmingen vastgesteld.
Zie Besluitvorming jaarrekening 2023. In 2024 zetten we dat geld in voor de dekking van uitgaven.
3. Versterking Algemene reserve
We versterkten het eigen vermogen door een storting in de algemene reserve.
4. Invoering financieel pakket
De implementatie van het nieuwe financieel pakket duurde een aantal jaren. In 2023 hadden we hier € 177.000 van over. Dit bedrag gebruikten we in 2024.
5. Implementatie software burgerzaken
In 2025 ronden we de invoering van de nieuwe burgerzaken applicatie af. We storten dit bedrag in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden.
6. Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur
In 2021 was € 1.000.000 over van het Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig. Van dit bedrag gebruikten we in 2024 nog € 114.000.
7. Automatisering
De incidentele automatiseringskosten dekken we uit de reserve automatisering.
8. Algemene reserve
We heffen de reserve Volkshuisvesting algemeen en de reserve Elektronische dienstverlening op. De bedragen voegen we toe aan de Algemene reserve.
9. Het verhaal van Etten-Leur
In 2024 maakten we een start met "Het verhaal van Etten-Leur". In 2025 gaan we verder met de promotie van Etten-Leur. We storten het overschot in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden.