De lokale onderwijsagenda is een akkoord tussen gemeente en schoolbesturen. Hierin is vastgelegd hoe onze onderwijspartners en zorg zich verder ontwikkelen de komende jaren. We ontvangen hiervoor een subsidie vanuit de overheid die we in meerdere jaren gebruiken. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we het overschot mee naar 2025.

In de tweede helft 2024 stegen de aantallen minder sterk dan we in de eerste helft 2024 zagen. Hierdoor ontstaat een klein overschot op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.

Het aantal inwoners dat een beroep deed op woonvoorzieningen wisselt per maand. Bij de tweede bestuursrapportage raamden we ruim € 130.000 bij op basis van de aantallen over de eerste helft 2024. In de tweede helft 2024 deden minder inwoners een beroep op woonvoorzieningen dan waarmee we rekening hielden.

Aansluitend op de door het rijk gewenste ontwikkeling van de afbouw van Jeugdzorg plaatsten we ook minder jongeren in de gesloten jeugdzorg. Een kanttekening hierbij is dat het nog onzeker is of deze ontwikkeling zich in 2025 doorzet. Als er via de rechter een kind gesloten geplaatst wordt, heeft dit onmiddellijk zijn uitwerking voor de kosten Jeugdzorg plus.

De afrekening van de dienstverleningsovereenkomst Jeugdzorg van West Brabant West over 2024 valt goedkoper uit dan het voorschot dat we voor de samenwerking aan Roosendaal beschikbaar stelden.

Het doel van IZA is de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Een groot deel van de subsidie werd pas in december toegekend. Dit levert een voordeel op.

We bieden ondersteuning aan slachtoffers van de kinderopvang toeslagaffaire. Het Rijk vergoedt de kosten van de brede ondersteuning voor 100%. De uitvoeringskosten declareren we op basis van normbedragen van het Rijk. Onze uitvoeringskosten zijn lager dan de normbedragen die we daarvoor ontvangen.

Door een onjuiste verwerking van een indexering is er een voordeel op de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst West Brabant (GGD).

In 2024 betaalden we een aantal zeer dure ritten naar speciale voorzieningen in Rotterdam (€ 50.000). Ook het aantal leerlingen dat vervoerd wordt naar speciaal onderwijs voor doven en blinden nam sterk toe (€ 40.000). Dit zijn de belangrijkste oorzaken van het tekort op het budget leerlingenvervoer.

In de jaarrekening van 2023 namen we een resultaatbestemming op van € 514.000 voor toekomstige herstelkosten van de locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Deze locaties zijn nog steeds in gebruik en er zijn tot nu toe geen herstelkosten gemaakt. Dit bedrag nemen we via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden mee naar 2025.

Bij de vaststelling van de begroting 2025 werd toegezegd het overschot van het leefbaarheidsbudget mee te nemen naar 2025. We vullen dit budget in 2025 aan. Hiermee is ook in 2025 weer € 100.000 beschikbaar.