Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Subsidies duurzaamheidsmaatregelen Voor subsidieregelingen was in 2024 € 900.000 beschikbaar. Hiervan is € 300.000 afkomstig uit 2023. Subsidieregelingen zijn nog onvoldoende in beeld bij inwoners. Vanaf 2025 brengen we de regelingen nog meer onder de aandacht van inwoners. We pasten de voorwaarden aan om de regelingen aantrekkelijker te maken. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we dit geld mee naar 2025. | 829 |
2. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Voor subsidieregelingen was in 2024 € 900.000 beschikbaar. Hiervan is € 300.000 afkomstig uit 2023. Subsidieregelingen zijn nog onvoldoende in beeld bij inwoners. Vanaf 2025 brengen we de regelingen nog meer onder de aandacht van inwoners. We pasten de voorwaarden aan om de regelingen aantrekkelijker te maken. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we dit geld mee naar 2025. | -829 |
3. Duurzaamheidsprojecten Dit geld bleef in 2023 over en is ook in 2024 niet volledig gebruikt. Er zijn geen concrete projecten voor 2025 gepland met dit budget. We laten het budget vrijvallen. | 543 |
4. Subsidie zonnepanelen Dit is een regeling voor huurders van Alwel. De samenwerking met Alwel kwam langzaam op gang. Door de afschaffing van de salderingsregeling werden zonnepanelen minder aantrekkelijk. We zoeken naar een andere invulling voor dit budget in overleg met Alwel. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we dit geld mee naar 2025. | 195 |
5. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Dit is een regeling voor huurders van Alwel. De samenwerking met Alwel kwam langzaam op gang. Door de afschaffing van de salderingsregeling werden zonnepanelen minder aantrekkelijk. We zoeken naar een andere invulling voor dit budget in overleg met Alwel. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we dit geld mee naar 2025. | -195 |
6. Ongediertebestrijding Door de weersomstandigheden gaven we minder uit aan de bestrijding van de eikenprocessierups. | 53 |
7. Openbaar groen Plantsoenen De kosten voor maaicontracten, snoeiwerk, boomveiligheid, onderhoud en kerstverlichting vielen hoger uit. Extra snoeiploegen en externe partijen zijn ingezet om achterstanden en gevaarlijke situaties aan te pakken. | -104 |
8. Afval In 2024 was de papierprijs hoger dan de garantieprijs. Ook ontvingen we een positieve verrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Gesloten stortplaatsen. We ontvingen voor € 174.000 minder aan naheffingen voor de afvalstoffenheffing. | 289 |
9. Voorziening Afval Door diversen voordelen onttrokken we minder uit de voorziening dan verwacht. | -289 |
10. Project Grote oogst Het project Grote oogst ronden we in 2026 af. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we dit geld mee naar 2025. | 110 |
11. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Het project Grote oogst ronden we in 2026 af. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we dit geld mee naar 2025. | -110 |
12. Schone luchtakkoord De raad stelde voor het Schone luchtakkoord € 50.000 beschikbaar. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we het restant mee naar 2025. | 43 |
13. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden De raad stelde voor het Schone luchtakkoord € 50.000 beschikbaar. Via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden nemen we het restant mee naar 2025. | -43 |
14. Reserves Kwaliteitsverbetering Landschap & Compenserend Groen Door een technische wijziging in de jaarrekening boeken we het saldo van de reserves Kwaliteitsverbetering Landschap en Compenserend groen over naar een Voorziening Kwaliteitsverbetering landschap. | 578 |
15. Voorziening Kwaliteitsverbetering Landschap Door een technische wijziging in de jaarrekening boeken we het saldo van de reserves Kwaliteitsverbetering Landschap en Compenserend groen over naar een Voorziening Kwaliteitsverbetering landschap. | -578 |
16. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 66 |
Resultaat programma 5 | 558 |