Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Parkeren Door de inzet van de scanauto handhaven we beter en nam het aantal parkeerboetes toe. De bereidheid om te betalen is hoger en er zijn meer parkeervergunningen verstrekt. De scanauto werd een half jaar ingezet. | 137 |
2. Volkshuisvesting We maakten kosten voor woonzorganalyse in 2023 en 2024. Na afronding zijn de kosten doorbelast aan meerdere gemeenten en woningcorporaties. | 91 |
3. Kabels en leidingen Voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk door KPN ontvangen we een aanvullende vergoeding voor het toezicht tijdens de werkzaamheden. | 91 |
4. Openbare orde In 2024 plaatsten we een camera op de Markt. De gemeente Breda leest deze camera uit. We sloten met hen hiervoor een overeenkomst. Deze kosten zijn extra ten opzichte van voorgaande jaren. | -45 |
5. Zwembad De Banakker Energieafrekeningen over 2022 en 2023, terugbetaling subsidie, gepland extra onderhoud en indexering onderhoudscontract (ook over oude jaren). | -165 |
6. Grondexploitatie Verschillende winstnemingen, saneringen boekwaarde en afdrachten reserves grondbedrijf. | 482 |
7. Reserve grondexploitatie Verschillende winstnemingen, saneringen boekwaarde en afdrachten reserves grondbedrijf. | -482 |
8. Riolering algemeen Het kost extra tijd om geplande grote rioolwerkzaamheden uit te voeren onder andere door inspraakprocedures, levertijd materialen en wachttijd bij nutsbedrijven. Hierdoor zijn investeringen vertraagd. De kosten van rente en afschrijving zijn lager. | 111 |
9. Rioolrechten We ontvingen dit jaar nabetalingen van rioolheffing van grootverbruikers. Het bedrag wordt achteraf berekend op basis van het waterverbruik. | 127 |
10. Voorziening riolering Het saldo op het product riolering is gestort in de voorziening riolering | -238 |
11. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -169 |
Resultaat programma 3 | -60 |